Diagnóstico de Sistemas

Revisión Inicial de Control Interno

Por favor, responda "SÍ" o "NO" según la situación actual.
Datos Generales
1. Control de Llaves y Accesos
¿La empresa tiene guardadas y bajo su control las contraseñas de los correos, página web y servidores físicos?
2. Servicios del Encargado
¿Se sabe con certeza si existen servicios técnicos contratados (nubes, dominios, licencias) que solo el encargado actual pueda controlar?
3. Equipos e Inventario
¿Existe una lista detallada y actualizada de todas las computadoras, impresoras y laptops, detallando quién tiene cada una?
4. Respaldos e Información
¿Se conoce con precisión en qué carpetas, discos o nubes se guardan las copias de seguridad de la información crítica?
5. Sistemas de Operación
¿La dirección o los gerentes tienen accesos de "Administrador" a los programas principales (sistema contable, ERP o CRM)?